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关于景德镇市2019年上半年财政预算执行情况和2019年市级财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2019-07-29 16:21 访问量:

——在2019年7月24日市十五届人大常委会第20次会议上

市财政局局长 孙艳峰

 

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次会议报告景德镇市2019年上半年财政预算执行情况和2019年市级财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、2019年上半年财政预算执行情况

今年以来,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督关心和支持帮助下,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,以“双创双修”为主线,以创建国家陶瓷文化传承创新试验区为抓手,以“三个五”的战略行动和“十大工程”为重点,实施更加积极的财政政策,硬化预算执行约束,优化财政收支结构,深化财税制度改革,预算执行情况总体平稳。

上半年,全市财政总收入完成84.48亿元,同比增长6.3,完成全年预算的60.1,实现了“时间过半、任务过半”目标。其中:税务部门完成60.95亿元,同比增长0.8,完成全年预算的56.7;财政部门完成23.53亿元,同比增长23.9,完成全年预算的70.9。市本级财政总收入完成12.07亿元,同比增长1.8,完成预算的58.5

全市一般公共预算收入完成62.24亿元,同比增长16.3,完成预算的63.2。其中:市本级完成20.57亿元,同比增长9.9,完成预算的58.5。全市一般公共预算支出124.21亿元,同比增长13.1,支出进度61.8。其中:市本级一般公共预算支出37.07亿元,同比增长4.7,支出进度61.2

16月,全市政府性基金预算收入完成45.6亿元,同比增长57.7,完成预算的42.9,其中:市本级完成27.36亿元,同比增长34.8,完成预算的44.3。全市政府性基金预算支出61.11亿元,同比增长88,支出进度48.8,其中:市本级预算支出29.83亿元,同比增长25.2,支出进度37.8。政府性基金预算收支增长较快的主要原因是土地出让金收支较去年同期大幅增长。

16月,全市社会保险基金预算收入完成37.25亿元,同比增长6.6,完成预算的47.8,其中:市本级完成15.3亿元,同比下降1.8,完成预算的50。全市社会保险基金预算支出34.98亿元,同比增长15.7,支出进度48.3,其中:市本级预算支出14.23亿元,同比增长9.7,支出进度47

国有资本经营预算上半年是决算审计阶段,没有收支执行数据,收支将在下半年执行。

围绕预算执行,上半年主要开展了以下工作:

(一)落实减税降费政策

上半年,全市各级财税部门坚定不移实施减税降费等积极的财政政策,推进我市经济高质量发展,切实为市场主体减轻税费负担。

16月,全市累计新增减税额达到4.74亿元,其中:今年新出台的减税政策新增减税2.63亿元,去年起实施的减税政策在今年形成翘尾减税2.11亿元,去年到期后今年延续实施的政策新增减税86万元。减税政策受益面更广,上半年累计有5.79万户纳税人享受到减税降费“大礼包”,深化增值税改革全市平均减税面达97

联合查处第三方涉税服务借减税降费巧立名目乱收费行为,加强对第三方涉税服务的监督管理。继续巩固涉企行政事业性收费和政府性基金降费成果,及时发布不动产登记费、专利收费、文化事业建设费、重大水利工程建设基金等降费政策。全面清理规范收费项目,并实现收费项目清单公示常态化,随时接受社会各界监督。

认真执行降低社保费率政策,自51日起,全市所有企业养老保险单位缴费比例下降3个百分点至16,机关事业单位养老保险单位缴费比例由原20下降4个百分点至16,减轻企事业单位社保缴费负担全年预计达到2.9亿元。

(二)支持实体经济发展

继续加大对实体经济的支持。积极利用“财园信贷通”“惠农信贷通”“科贷通”等融资工具,全力支持中小微企业发展。截至6月末,“财园信贷通”撬动银行贷款余额12.79亿元,在贷企业371户;上半年共申报受理“惠农信贷通”4.41亿元,各级财政安排风险补偿金5500万元;为15户企业办理“科贷通”融资服务,融资1930万元。累计为中小企业新增担保贷款6340万元,还贷周转基金为全市148户企业提供了7.2亿元的还贷周转资金服务。

(三)持续优化支出结构

预算支出的执行管理水平持续加强,上半年我市一般公共预算支出124.21亿元,增幅达到13.1,全市财政支出总体进度达到61.8。财政八项支出103.31亿元,同比增长7.6,占一般公共预算支出的比重为84。高度重视财政对社保的补助,拨付企业职工养老保险和机关事业单位保险财政补助资金6.54亿元、职工医疗保险(困难企业医保配套)1.57亿元、清偿改制挂账养老金1.15亿元。

(四)加强财政业务管理

一是加强对企业纳税情况的动态分析。充分利用综合治税平台的“大数据”优势和信息技术手段,及时查找偷税漏税疑点,助力税收增长。截至6月末,累计查补税款811万元,办结风险任务争取税款入库102万元。二是推进“精明”财政建设,提高资金使用效益。规范财政暂付款项管理,保障国库资金和专户资金安全,防范财政支出风险,上半年市本级累计消化暂付款2.23亿元,实际收回财政资金1.73亿元。积极推进政府采购项目预算审核、项目投资评审和预算绩效管理:上半年市本级政府采购预算完成8.42亿元,实际采购金额7.93亿元,节约金额4900万元,节约率5.87;完成预算评审项目7项,送审金额6471.05万元,定审金额6079.78万元,审减额391.27万元,综合审减率15.61三是强化监督,有效防控各类财政风险。全面实施预算执行动态监控系统,完成了全市998家预算单位“三公”消费监管,实现了公务消费“全程留痕”,有效减少违规支出。对全市财政预决算信息公开、减税降费政策实施效果、惠民惠农补贴资金等开展专项检查,101个扶贫项目资金进行绩效评价。多渠道化解存量隐性债务,今年以来全市化解隐性债务4.75 亿元,市本级化解1.43亿元,积极消除政府隐形担保,阻断风险传导,构筑债务风险防火墙。四是办好办优业务指导和培训。上半年市财政主办了2019年“景德镇市财会人员培训班”、财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革操作培训、卫健系统政府采购业务知识专题培训,加快推进财会人才队伍建设步伐,更好支持行政事业单位财会工作人员适应、把握、引领财经新形势。

(五)不断深化财政改革

一是逐步完善市区财税体制改革。进一步巩固市区财税体制改革成果,加速推进市本级对市区的税收返还测算工作,加强市本级对区级财力统筹调控能力。今年有两个设区市财政局来我市学习考察市区财税体制改革工作。二是扎实推进市以下财政事权与支出责任划分改革。逐步厘清市级与县(市、区)特别是医疗卫生领域财政事权和支出责任,抓紧研究制定我市医疗卫生财政事权和支出责任划分改革实施方案。三是全面推行国库集中支付电子化改革。稳步推进国库集中支付电子化改革,实现财政、预算单位、人民银行、代理银行之间全方位、全业务流程的电子化管理。改革情况被财政部“江西财政新闻联播”选用。四是加快推进我市公立医院薪酬制度改革。加快方案出台进度,建立健全公立医院激励导向机制,增强公立医院公益性,推动公立医院事业的改革和发展。五是有序推进全面预算绩效管理。加快制定《景德镇市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,为财政资金聚力增效提供坚强有力的制度保障。六是全面实施财政票据和非税收入收缴电子化管理改革。截至6月末,全市共计150余家单位在平台上线,开具财政电子票据23.6万份,收缴资金达3471.6万元,大幅提升政府服务水平和办事效率。七是深化政府采购制度改革。完善政府集中采购项目采购模式,按照财政部“互联网+政府采购”改革的部署,启动了市政府采购网上商城建设项目。

上半年财政运行总体平稳,为完成全年预算任务打下了坚实基础。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中仍然存在一些困难和问题。一方面财政收入和可用财力增长后劲不足。尽管上半年来,我市财政总收入增长基本平稳,但税收持续加速增长的动能仍不足够,“3+1+X”产业体系的税收增长点尚未完全建立,实有税源的建设依然任重道远。今年以来,尤其是自4月份起,新一轮更大规模的减税降费效果逐渐开始显现,政策覆盖面也在迅速扩大,全市财政收入、财力的组织工作难度较大。另一方面财政支出需要越来越高,收支平衡压力较大。近年来公安、教育、社保、就业、医疗等领域各项支出刚性增长,以及脱贫攻坚、污染治理、防汛抗洪救灾等重要紧急支出,都对财力提出越来越高的要求,一般公共预算和社会保险基金预算都面临突出的收支矛盾。

下半年,全市各级财政部门将努力克服以上困难和问题,紧紧围绕预算执行,以财政收支为抓手,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作,以优异的成绩迎接祖国70周年华诞。

(一)全面落实好减税降费政策

高度重视减税降费政策落实中出现的新情况,进一步完善政策举措,在税费依法征收的同时,持续提升申报便利度,即使困难再多也坚持把减税降费这件大事办实办好,确保减税降费政策不打折扣。及时掌握全市税收及税源的情况,摸清企业的经营情况、税收和税负情况,确保行业税负只降不升。推进开展减税降费政策动态宣传,采取上门、入园等“面对面”方式,为企业提供更加直接、高效的减税降费支持性、引导性服务,同时充分利用报纸、电视、微信公众号、门户网站等载体,扩大政策知晓面,帮助纳税人更好地掌握政策、用好用足政策,真真切切地提高市场主体获得感和满意度。

(二)高度重视收支协调和平衡

在深化税制改革、落实减税降费的同时,更加重视财政收支的协调和平衡问题。一方面,多渠道筹集资金弥补减收,如加大预算稳定调节基金调入力度、提高政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算比例和规模、合理安排新增债券预算等等。另一方面,政府带头过“紧日子”,行简约、倡俭朴、戒奢华,严格控制一般性支出,大力压减非急需、非刚性支出,削减或取消低效无效资金,坚决砍掉不必要开支。刀刃向内动真格,全面清理财政存量资金,将沉淀时间长的资金一律收回,将长期效率不高的经营性资产盘活变现。巩固和强化“三公”经费管理,加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核,可不安排的一律不予安排。采取多种手段和方法,确保“四本预算”统筹平衡,尤其是一般公共预算和社会保险基金预算绝不产生硬缺口。

(三)筑牢、兜牢“三保”底线

始终绷紧“三保”这根弦,确保“保工资、保稳定、保基本民生”不出问题。全面保证国定标准和省定标准,根据财力情况,相应制定和调整合适的地方标准。对“三保”预算存在缺口的,及时调整、打足打实,不留硬缺口,特别是做好财政对养老保险的补助、关注对教师和乡镇特殊群体的待遇保障。加强资金调度,库款首先用于“三保支出”,不出现非预算安排项目支出挤占库款,影响“三保”支出的情况。

(四)全力防范潜在风险隐患

抓紧健全涵盖我市地方政府性债务管理全过程、全方位的防控债务风险的制度体系,有效防控地方政府债务风险,制止违规违法融资担保行为,或以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务名义变相举债。依法依规妥善处置政府隐性债务,掌握风险底线,深入分析成因,做到心中有数、精准发力,确保政府债务可承受、可持续。

二、2019年市级财政预算调整方案(草案)

市第十五届人民代表大会第四次会议审查批准了《关于景德镇市2018年市级总预算执行情况和2019年市级总预算草案的报告》,在预算执行过程中,发生了必须进行预算调整的事项,我们制定了市级财政预算调整方案(草案),请予审议。

(一)预算调整的依据及原因

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省预算审查监督条例》,以及《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015225)等规定,地方政府债券收支实行预算管理,纳入政府一般公共预算和政府性基金预算。市级财政部门依照省财政厅下达的限额,提出本地区政府债务安排建议,编制预算调整方案,经市政府同意报市人大常委会审查批准。

省财政厅核定我市2019年市本级新增债务限额181747万元,其中:一般债务限额37791万元(含外债转贷规模16403万元),用于申报发行一般债券21388万元;专项债务限额143956万元,用于申报发行棚户区改造专项债券79604万元,申报发行土储专项债券14352万元,申报发行创新品种专项债券50000万元(即景德镇国家陶瓷传承创新试验区建设专项债)。

(二)债券资金的安排情况

2019年市本级新增地方政府债券规模165344万元。其中,一般债券资金21388万元,安排用于景德镇学院搬迁工程项目建设;棚户区改造专项债券资金38000万元安排用于景德镇市马鞍山片区城中村棚户区改造项目建设,棚户区改造专项债券资金29604万元安排用于景德镇市2019年度昌江片区城中村棚户区改造项目建设,棚户区改造专项债券资金12000万元安排用于景德镇市高新区城中村棚户区改造项目建设,土储专项债券资金14352万元安排用于景德镇市国际会展中心等六个地块项目,景德镇国家陶瓷传承创新试验区建设专项债券资金50000万元安排用于江西陶瓷工艺美术职业技术学院搬迁项目建设。

(三)预算调整的主要内容

1. 收入预算调整

在市十五届人民代表大会第四次会议批准的2019年市级收入预算基础上,市本级一般公共预算收入调增一般债务收入21388万元,政府性基金预算收入调增专项债务收入143956万元。

2. 支出预算调整

在市十五届人民代表大会第四次会议批准的2019年市级支出预算基础上,市本级一般公共预算支出相应调增21388万元,政府性基金预算支出调增143956万元。

据此,调整后的2019年市级一般公共预算和政府性基金预算收支平衡。

(四)2019年地方政府债务限额

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》精神,各地债务限额在2018年债务限额的基础上,加上2019年新增债券额度和外债转贷规模确定。2019年市本级债务限额为1494298万元,其中一般债务限额1079709万元,专项债务限额414589万元。

今年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。全市各级财政将继续深入贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,自觉接受市人大的法律监督和工作监督,攻坚克难、砥砺前行,奋力开创新时代财政事业新局面,以优异成绩向新中国成立70周年献礼!

附件: 2019年市级财政预算调整方案(草案)

 

2019年市级财政预算调整方案(草案)

                                单位:万元

调整内容

调整金额

一、一般公共预算调整

 

(一)收入预算调整

21,388

1. 一般公共预算收入年初预算

不做调整

2. 一般债务收入调增

21,388

(二)支出预算调整

21,388

景德镇学院搬迁工程项目

21,388

二、政府性基金预算调整

 

(一)收入预算调整

143,956

1. 政府性基金收入年初预算

不做调整

2. 专项债务收入调增

143,956

(二)支出预算调整

143,956

1政府性基金支出调增

131,956

马鞍山片区城中村棚户区改造项目

38,000

2019年度昌江片区城中村棚户区改造项目

29,604

市国际会展中心等六个地块项目(土储专项债)

14,352

江西陶瓷工艺美术职业技术学院搬迁项目

50,000

2市对区债务转贷支出调增

12,000

高新区(棚户区改造专项债券)

12,000

 

 


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